6.2 供应商与外包管理规范
一、适用范围与目标
- 适用于所有第三方供应商、外包团队、合作伙伴的接入、管理与审计。
- 目标：规范第三方接入流程，保障系统安全、数据合规与服务质量。
二、管理目标
- 供应商资质审核、接入审批、权限分级
- 外包人员账号、操作、交接全流程留痕
- 合同、SLA、服务考核与退出机制完善
三、详细规范
- 第三方接入管理：供应商资质审核、接入审批流程，账号、权限、访问控制
- 外包人员管理：账号申请、权限分配、定期回收，操作审计与行为监控
- 合同与SLA：服务等级协议签订与考核，合同管理、到期提醒、续签流程
- 交接与退出：外包人员离场交接、账号回收，数据与文档归档
- 安全与合规：外包操作全程审计，敏感数据访问需审批，合规要求落地
四、操作流程
- 供应商接入申请 → 资质审核 → 审批 → 账号/权限配置
- 外包人员入场 → 账号分配 → 操作审计 → 定期回收
- 合同签订 → 服务考核 → 到期提醒/续签/退出
- 离场交接 → 账号回收 → 数据/文档归档
五、实际案例
- 新供应商接入，资质审核通过后分配只读账号，操作全程审计
- 外包人员离场，账号及时回收，数据与文档归档，交接流程留痕
- 合同到期前自动提醒，服务考核后决定续签或退出
六、供应商接入登记模板
# 供应商接入登记表
- 供应商名称：
- 资质审核结果：
- 接入系统：
- 账号/权限：
- 合同编号：
- 服务期限：
- 负责人：
- 备注：
七、注意事项
- 禁止共用账号，禁止无审批操作，敏感数据访问需授权
- 合同、SLA、审计记录需归档，便于追溯
- 外包人员离场交接需全流程留痕
八、参考资料
- 《企业外包与供应商管理规范》
- 《IT服务外包安全管理指南》
- 团队内部供应商管理制度