4.2 数据安全与隐私保护规范
一、适用范围与目标
- 适用于所有涉及业务数据、用户数据、敏感信息的系统、数据库、存储、传输等环节。
- 目标：保障数据安全、隐私合规，防止数据泄露与滥用。
二、管理目标
- 数据分级分类，敏感数据重点保护
- 数据加密、脱敏、访问可控
- 合规要求落地，操作可追溯
三、详细规范
- 数据分级分类：业务数据、敏感数据、个人信息分级管理，分类存储与访问
- 数据加密：敏感数据存储与传输全程加密，密钥集中管理，定期更换
- 数据脱敏：测试、开发、外部共享等场景需脱敏处理，防止泄露
- 访问控制：最小权限原则，敏感数据访问需审批与审计
- 操作审计：所有数据操作全量审计，日志保留≥180天
- 合规要求：满足GDPR、等保等法规，定期合规检查与整改
四、操作流程
- 新增数据表/字段 → 分级分类 → 加密/脱敏配置 → 权限分配
- 敏感数据访问申请 → 审批 → 操作 → 审计记录
- 定期合规检查 → 问题整改 → 复查
五、实际案例
- 生产数据库用户手机号字段加密存储，开发环境自动脱敏
- 某业务数据外发前，先脱敏处理并审批归档
- 定期合规检查发现部分表未加密，整改后通过复查
六、数据访问申请模板
# 数据访问申请单
- 申请人：
- 申请数据范围：
- 用途说明：
- 访问时限：
- 审批人：
- 操作记录：
- 备注：
七、注意事项
- 禁止明文存储敏感数据，禁止无审批访问敏感信息
- 密钥、证书需专人管理，定期更换
- 合规要求变更需同步到所有相关系统
八、参考资料
- 《GDPR 数据保护合规手册》
- 《等保2.0数据安全要求》
- 团队内部数据安全管理制度